Hướng dẫn kê khai báo cáo thuế Tháng, Quý, Năm cách cập nhật Báo cáo tài chính qua HTKK

6. BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG, QÚY VÀ CÁCH CẬP NHẬT BC THUẾ QUA HTKK

6.1. Xem và cập nhật Báo Cáo Thuế qua HTKK

Cập nhật Báo cáo thuế theo phương pháp khấu trừ.

* Đầu tiên ta vào mục 3.Khai báo tùy chọn riêng di chuyển đến ID 124 ở ô giá trị ta sửa thành số 1

* Ở menu chính ta Chọn báo cáo thuế => 01. Mua vào => 03. Cập nhật vào HTKK

untitled90

Đầu tiên bạn chọn mục Xử lý ra Excel, Smart sẽ chuyển dữ liệu sang Excel, phần mềm smart sẽ xuất ra cho bạn 1 file Excel vao gồm Sheet vào và Sheet ra,bạn bấm Save file Excel này lại sau đó đóng file Excel này lại và bấm nút Cập nhật từ Excel vào HTKK.Lưu ý tùy doanh nghiệp mình báo cáo thuế theo tháng hoặc quý mà mình chọn theo tháng hoặc quý cho phù hợp ở chỗ 2 mũi tên như trên hình.

untitled91

Lưu ý: Trong quá trình cập nhật báo cáo thuế mà bạn gặp phần mềm báo lỗi sau:

untitled92

Thông báo này có nghĩa là đường dẫn đến thư mục cài HTKK trên máy của bạn khác với đường dẫn mà bạn khai trong cài đặt thông số dòng ID16. Để khai lại cho đúng bạn làm như sau:

+ Bạn tìm đến thư mục cài HTKK trên máy của bạn thông thường là C:\Program Files\HTKK320\DataFiles\

+ Bạn coppy đường dẫn này và vào cài đặt thông số tại dòng ID 16 bạn Pase đường dẫn này vào rồi đóng bảng lại, ra cập nhật lại sẽ thấy kết quả.

Trước khi cập nhập qua HTKK bạn phải vào Xử lý cuối tháng chọn kiểm tra thuế đầu vào, kiểm tra thuế đầu ra xem tiền thuế trên HTKK và trên sổ sách có khớp hay không,nếu không khớp bạn phải điều chỉnh lại

Cập nhật báo cáo thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu vào HTKK:

Đầu tiên ta vào Khai báo tùy chọn riêng di chuyển đến ID 124 sửa ô giá trị thành số 4.
Khi nhập liệu hóa đơn đầu ra tại TEXTBOX HDVAT ta nhập R tương ứng với mức thuế suất tương ứng ta phải đóng trong HTKK

untitled93